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　　一、企業(yè)開具紅字增值稅專用發(fā)票操作步驟：

　　(一)發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證：發(fā)票尚未交付購買方或被購買方拒收的情況：

　　1.此種情況由銷售方企業(yè)在增值稅防偽稅控系統(tǒng)內(nèi)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單;

　　2.銷售方企業(yè)攜帶相應(yīng)資料至對(duì)應(yīng)辦稅服務(wù)廳受理，并開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單(一聯(lián)，申請(qǐng)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存，一聯(lián)，申請(qǐng)方留存);

　　3.銷售方企業(yè)根據(jù)通知單編號(hào)至增值稅防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票填開界面開具紅字發(fā)票。

　　(2)發(fā)票已認(rèn)證：銷貨退回、開票有誤、折扣折讓、無法認(rèn)證的情況：

　　1.此種情況由購買方企業(yè)在增值稅防偽稅控系統(tǒng)內(nèi)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單;

　　2.方企業(yè)攜帶相應(yīng)資料至對(duì)應(yīng)辦稅服務(wù)廳受理，并開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單(一聯(lián)，申請(qǐng)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存，一聯(lián)，申請(qǐng)方送交對(duì)方企業(yè)留存，一聯(lián)，申請(qǐng)方留存)

　　3.購買方企業(yè)將通知單其中一聯(lián)送至銷售方

　　4.銷售方企業(yè)根據(jù)通知單編號(hào)至增值稅防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票填開界面開具紅字發(fā)票。

　　含特殊情況：所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，購買方填報(bào)申請(qǐng)單。

　　二、紅字發(fā)票申請(qǐng)單開具操作（開票軟件操作）：

　　1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單” →“申請(qǐng)單填開”。

　　2、如您是銷方，請(qǐng)選擇二、銷售方申請(qǐng)，理由根據(jù)您的情況來選擇：因開票有誤購買發(fā)拒收的：指的是您的發(fā)票已交給過購方，購方退回來的(同時(shí)讓購買方出具購方證明);因開票有誤尚未交付的：指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯(cuò)了等原因，還沒有交給購方的情況。

　　如果是購方，請(qǐng)選擇一、購買方申請(qǐng)，如選擇已抵扣，發(fā)票代碼和號(hào)碼不需要再填，直接點(diǎn)確定即可;如選擇未抵扣，再選擇相應(yīng)的原因。

　　3、根據(jù)實(shí)際情況開具，并在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由。

　　4、將該申請(qǐng)單打印出紙質(zhì)文件一式兩份，并加蓋公司公章。

　　5、 將電子申請(qǐng)單導(dǎo)出至U盤根目錄：操作方法(發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→申請(qǐng)單導(dǎo)出，月份選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開的月份，選中要導(dǎo)出的申請(qǐng)單，點(diǎn)上方的“導(dǎo)出”按鈕，根據(jù)提示并選擇U盤的路徑。

　　6、將已蓋公章的兩份紙質(zhì)申請(qǐng)單、存放電子申請(qǐng)單的U盤及相關(guān)資料(具體咨詢所屬稅務(wù)局)帶至所屬稅局審批。

　　7、如審批通過，拿到稅務(wù)局開出的紅字發(fā)票通知單后即可開負(fù)數(shù)發(fā)票(具體操作如下)：

　　三、開具負(fù)數(shù)發(fā)票的操作（開票軟件操作）

　　進(jìn)入開票軟件后，點(diǎn)擊發(fā)票管理→發(fā)票填開，調(diào)出一張空白發(fā)票，在票面點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕，選擇“直接開具”，輸入兩遍16位的通知單號(hào)(在通知單的右上角)，按照通知單的實(shí)際情況輸入對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼(若通知單上沒有則不需要輸入)，點(diǎn)擊“下一步”彈出相應(yīng)提示，核對(duì)信息無誤點(diǎn)擊“確定”后即可到票面上，再次檢查無誤即可打印發(fā)票。

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