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2019年底，邊肖必須提醒大家查看計費軟件中需要注意的問題，并準備2020年1月的訂閱報告:

金稅板塊

1.檢查當月開錯的發票是否無效。

2.發票讀入問題

3.發票分配問題

4.離線發票問題

5.本月是否已完成清卡，以免下月初無法發送復印件。

6.紅字發票問題

稅務控制面板

1.復制納稅申報單的時間

2.增城區鐵力市檢查當月開具的錯開發票是否無效。

3.離線發票問題

4.非征期間不允許復印。

5.檢查關鍵信息，如發票金額和稅率。

6.確保當月發票的認證，確定當月進項稅額。

繼續閱讀下面，查看需要注意的問題的詳細說明！

一、金稅板塊

(1)無效發票

請檢查本月開錯的發票是否已經作廢！

專用發票:當月增值稅專用發票開具有誤，可以直接作廢，無需核對證明，按照誰開具發票誰作廢的原則，或者管理員登錄開票軟件作廢。非成品油增值稅專用發票當月開具不正確，無征期未核證、未復印可直接作廢。

點擊發票管理-發票作廢-選擇要作廢的發票號-點擊作廢按鈕。

我需要把賣方開具的紅字發票交給買方嗎？

根據《中華人民共和國國家稅務總局關于開具紅字增值稅專用發票有關問題的公告》(中華人民共和國國家稅務總局公告2016年第47號)，購買方取得的專用發票已用于申報抵扣的，由購買方填寫信息表，填寫信息表時，對應的藍字專用發票信息不再填寫，暫按信息表所列增值稅金額從當期進項稅額轉出。取得賣方開具的紅字專用發票后，信息表與信息表共享。

因此，在這種情況下，賣方需要將紅字專票對應的復印件(發票復印件和抵扣復印件)交給買方。其他情況，沒有明確規定。但由于紅字發票也有發票聯、抵扣聯、記賬聯，賣方通常保留記賬聯，其余聯交給買方。

普通發票:當月開出的錯誤發票，未注明時間未復印可作廢。

發票管理-發票作廢-選擇錯誤的發票-點擊作廢。

增值稅電子普通發票錯誤處理方法:

由于電子普通增值稅發票可復制，不可回收，一旦開具，暫時不能作廢。增值稅電子普通發票開具后，如出現開票錯誤、銷售退回或銷售折扣等情況，應開具紅字增值稅電子普通發票。無需退回增值稅電子普通發票。也就是說，如果電子發票開錯了，無論是本月還是跨月，都只能沖紅，不能直接作廢。

確定發票是否作廢:打開發票管理-發票查詢-選擇月份，將底部的滾動條拖動到最后，可以看到作廢標志，表示已經作廢成功。

(2)發票讀取問題

【/s2/】當月發票用完了再買票有兩種方式:1。在傳統稅務大廳購票；2.稅務官網購票。購票方式不同，看發票方式不同:

1.傳統的稅務大廳購票和發票閱讀方法:

2。稅務官網購票及發票讀取方式:

發票管理-發票領用管理-網上領用管理-領用發票

設置購票、查詢-發票下載的時間范圍，核實信息無誤后正常使用。

注意:如果反復查詢下載顯示發票卷下載失敗，可以嘗試手動下載。選擇票據類型，輸入發票編碼、編號和號碼，點擊下載按鈕下載發票。網上購買的電子發票只能通過這種方式下載。

(3)發票分配問題

建議:由于下個月收清卡前無法將發票分配到主分機，建議您將下個月收清期間預計使用的發票數量分配到月底的分機，避免開票不足帶來不必要的麻煩。以下步驟是具體的:

操作:發票管理-發票領用管理-網上派票管理-發票派票-選擇分機-輸入份數-確定。(注意:分發電子發票時，分機號碼默認為全)

主機分配成功后，分機將下載發票& darr

操作:發票管理-發票領用管理-網上出票管理-領用發票-查詢-發票下載下載發票。

(4)線下發票問題

在使用開票軟件的過程中，線下發票可能會出現問題，無法繼續開票或抄稅。邊肖總結了以下常見情況，希望對大家有所幫助！

請檢查計算機是否連接到互聯網。電腦時鐘是北京時間。基本檢查后，嘗試按照以下方法解決:

1。修復后自動上傳

登錄系統后，點擊發票管理& mdash發票維修& mdash選擇本月和上月，修復兩次。2分鐘后，重新進入發票查詢界面，查看發票提交狀態。變更為【已提交】后，發票可以正常開具。

2。修改服務器地址

點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全訪問服務器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn。注意:輸入服務器地址時，輸入法切換為英文半角狀態。修改服務器地址后，先點擊確定，然后退出計費軟件，再次登錄后再進行測試。

測試成功后，點擊【發票管理】-【發票修復】-【退出系統】重新登錄，檢查發票查詢中的所有發票在提交狀態下是否正常開票。

3。離線時間限制為0小時

點擊【報稅處理】-【狀態查詢】-【查看離線時限】。如果離線時間限制為0小時，每次計費后都會提示離線計費時間超限，這是正常提示。只需等待1-2分鐘。發票查詢中的發票狀態提交后，可以繼續開票并正常使用。

4。檢查計算機的時間格式

進入控制面板，點擊【時鐘、地區和語言選項】和【地區和語言】，根據下圖更改時間格式，然后重新進入計費軟件嘗試測試。

(5)檢查清卡是否成功

點擊【報稅處理】-【狀態查詢】-【增值稅專用發票】和【增值稅普通發票】。

最后報稅日期:2019年12月1日00: 00

抄稅開始日期:2020年1月1日

納稅申報信息:無

或者只看更新到2020年1月的鎖定日期。

此狀態表示您已于2019年12月完成清卡。

(6)紅字發票問題

增值稅專用發票沖紅法

跨月發票錯誤，先開具紅字信息表，上傳后再開具紅字負數票。

發票管理-紅字發票信息表

填寫紅字增值稅專用發票信息表-填寫紅字增值稅專用發票信息表-信息填寫正確后打印。具體方法如下:

提示:如果您的產品代碼中沒有添加要發行的產品名稱，則需要先添加產品代碼，然后填寫信息表。

1。點擊需要填寫的紅字增值稅專用發票信息表，進入紅字發票信息表信息選擇界面:

賣方申請:發票開出后，跨月或不簽報告做好后，買方還沒有核對證明，可以選擇賣方申請，需要輸入藍色發票的發票編碼和發票號。

買方申請有兩種情況。

發票已經過審核認證，買家需要開具紅字信息表，選擇免賠額。一旦選擇了發票類型，就不需要填寫對應的藍字發票編碼和發票號，點擊【確定】進入填寫界面。

選擇不扣款時，應選擇發票類型，并填寫對應的藍色發票編碼和編號。點擊確定，進入填寫界面。

成品油發票需要根據實際情況進行核對，并選擇相應的選項。

進入開具紅字增值稅專用發票信息表的期初界面，準確填寫藍字發票信息。

注:

發票列表不能顯示在紅字信息表中。

開具有紅字信息表的專票時，支持部分金額沖。

查詢導出紅字增值稅專用發票信息表，選擇已開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功后生成信息表號；

賣方進入專用發票填開界面，點擊紅字，選擇導入網上紅字發票信息表，選擇深圳公司出具的信函登記公司利息，核實信息無誤后方可打印。

沒有特殊情況，不要選擇直接發行！

我們建議您在信息單開具后48小時開具相應的紅字發票，以防信息單的傳輸速度無法對陰性發票進行核對和簽字。

增值稅普通發票沖紅法

跨月或已抄到稅的普通票發現有誤，需要沖正。

點擊【發票管理】-【發票填制】-【紅字】-【輸入需要沖藍發票的編碼和編號】，系統自動帶出與藍發票一致的信息，驗證無誤后打印出來。這個操作需要紙質發票。普通票可以支持部分沖洗。

錯開機動車發票的處理方法和普通票一樣！

二。稅務控制面板

(1)復制時間

問題:月底可以復印報稅單嗎？

答:征收期限一般為每月1日至15日，遇國家法定節假日自動順延。在此期間，你必須完成復印報紙和清算卡片。

(2)無效發票

【/s2/】問題:如何查看本月開具的錯誤發票是否已經作廢？

答:當企業開具的發票有誤或買方因商品質量原因退貨時，如果發票未復印報稅，可通過開票軟件作廢發票電子信息。失效資格是指同時滿足以下條件:

①退回發票的收扣款時間不得超過賣方開具發票的月份。

②賣家沒有抄稅，沒有記賬。

③購買方未通過認證或認證結果為納稅人識別號認證不匹配、專用發票編碼與號碼認證不匹配。

失效方法如下:

第一步:點擊【發票管理】-【發票作廢管理】-【已開票作廢】，系統彈出已開票查詢窗口，如下圖:

【第二步】選擇發票類型，點擊【查詢】，找到要作廢的發票號，雙擊發票或點擊工具欄中的【查看原票】，即可查看發票票面明細。

【第三步】如果決定作廢此發票，在明細界面點擊【作廢】。彈出作廢確認對話框。

【第四步】點擊【是】，彈出該發票已正常作廢的提示信息。點擊【確定】完成發票作廢。

邊肖提醒你:

①檢查月底需要作廢的發票。作廢時，選擇管理員登錄系統或出票人本人登錄開票軟件作廢發票。

②作廢的發票不能再次作廢。

③在已開票查詢中檢查是否有此發票，如果沒有，以管理員身份登錄，點擊【發票修復】，修復成功后在【已開票作廢】中作廢。

(3)線下發票問題

【/s2/】問題:如何處理線下發票超限？

回答:1。如果您第一次開票就遇到上述問題，說明離線限時或發票離線開票金額有錯誤。點擊【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】，可以查看離線限時時長或金額。如果是錯的，去稅務局做修改。建議向稅務局查詢是否需要攜帶相關業務資料。

2.對于非首次計費，首先檢查網絡連接和配置是否正常(例如北京地區:【系統設置】-【參數設置】-【網絡配置】服務器地址為tysl.beijing.chinatax.gov.cn，服務器端口號為443，其他項為默認值。網絡暢通時，關閉殺毒軟件、防火墻等。影響網速的確保電腦時間與稅控面板一致(如有問題請及時校準稅控面板時鐘)，點擊[(注:其他地區服務器的地址和端口需與當地服務單位確認或登錄www.baiwang.com.cn- FAQ，參考全國升級計費軟件服務器的地址和端口)。

3.如果以上設置都沒問題，不同時間段多次上傳仍然失敗，說明網絡不穩定或者服務器忙。如有急事，可帶稅控屏到稅務局發送非征期復印件，聯系當地稅務局進行相關信息的業務核實。

(4)非征收期間不允許發送副本？

【/s2/】問題:月末點擊【提交匯總】時，會提示非征期間不允許復制報表？

答:開票截止時間為下月中旬時，表示目前無需復制納稅申報表。

如何查詢稅控面板并成功復制納稅申報單；

登錄開票軟件，打開納稅申報處理-狀態查詢-監控管理信息，確認開票截止時間是否更新至2020年1月16日左右。

(5)檢查發票金額、稅率等關鍵信息是否正確？

【/s2/】問題:檢查發票金額、稅率等關鍵信息是否正確？

答:月底前，從增值稅發票稅控系統打印專用發票清單和普通增值稅發票清單，檢查發票金額、稅率等關鍵信息是否正確，尤其是稅率。發票人經常因疏忽而出錯！如果票面信息有誤，所有聯名發票應及時收回，作廢補發。

如果稅率有誤，會導致下個月無法正確填寫申報表，不符點需要到辦稅服務廳窗口解決，請在月底前做好防范工作。

(6)保證當月發票的認證，確定當月進項稅額

【/s2/】問題:當月認證發票，當月進項稅額確定了嗎？

答:一般情況下，貨物應先于發票到達企業，企業在收取貨物的同時也要確認發票的開具。如果在規定時間內沒有收到發票，你應該聯系發票人索要發票。

增值稅專用發票經核對確認(或掃描認證)通過后，方可抵扣稅款。

提醒:申報前核對確認發票(月底前掃描認證發票)。因此，企業會計應及時辦理，以確定當月的進項稅額。