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小規(guī)模公司各種納稅申報說明。
發(fā)布時間 : 2021-11-12 11:30:05
1.增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)。
注:(網(wǎng)上填寫)可填寫的項(xiàng)目為減稅、銷售，其他數(shù)據(jù)為自動計(jì)算或取自征管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不可修改。
確認(rèn):增值稅申報表填寫保存成功后，點(diǎn)擊“我的權(quán)限”-“小規(guī)模納稅人增值稅”-“增值稅確認(rèn)申報”。點(diǎn)擊該功能項(xiàng)后，系統(tǒng)會自動檢查驗(yàn)證。如果填寫的語句不符合要求，會提示相應(yīng)的信息。用戶應(yīng)根據(jù)提示信息修改相應(yīng)的申報表。成功保存后，他們可以再次上傳申報數(shù)據(jù)。頁面上的“成功申報”字樣可以表示本次申報成功。
2.企業(yè)所得稅。按季申報，年底匯算清繳。所得稅方同意征收的，只需提交《企業(yè)所得稅核定征收申報表》。
3.營業(yè)稅。網(wǎng)上申報，需要在電腦上安裝網(wǎng)上申報地方稅的數(shù)字證書，插上地方稅申報的鑰匙，進(jìn)入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站，找到我公司的納稅申報界面，然后將應(yīng)納營業(yè)稅數(shù)據(jù)輸入納稅申報系統(tǒng)進(jìn)行申報。
特別注意:一是不能開具17%增值稅發(fā)票；二是17%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣；第三，別人開的增值稅票只能扣6%。
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